中共通城县纪律检查委员会2019年部门预算公开

目 录

第一部分 中共通城县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、2019年工作计划

第二部分 中共通城县纪律检查委员会2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共通城县纪律检查委员会2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

第一部分    中共通城县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一） 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二） 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关和工作机关管理的机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省、市在通城单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（三） 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四） 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五） 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六） 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七） 负责全县反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八） 负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（九） 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、县委巡察机构和乡镇纪委、派出乡镇监察室，以及县属企业、学校、医院等单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

（十） 完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委及县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2018年中共通城县纪律检查委员会部门决算编制范围的单位如下：

（一） 办公室。

（二） 组织部。

（三）宣传部。

（四）党风政风监督室。

（五）信访室。

（六）案件监督管理室（审查调查协调指挥室）。

（七）第一至第七纪检监察室。

（八）案件审理室。

三、人员构成情况

 截至2018年底，中共通城县纪律检查委员会机关行政编制47名（含县纪委书记编制）。其中，县纪委设书记1名（兼任县监委主任），副书记2名（兼任县监委副主任），县纪委常委按照市委有关规定配备，设县监委委员4名（其中2名由县纪委常委兼任）。室（部）领导职数16名（副科级）。

县纪委监委派驻（出）机构，机关所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

四、2019年工作计划

一、在强化政治监督中践行“两个维护”。纪检监察机关是政治机关，任何时候都必须把政治建设摆在首位，以政治监督的实际行动践行“两个维护”。

二、深入推进纪检监察体制机制创新。深化纪检监察体制改革是纪检监察机关的头等大事，必须积极稳妥、全力推进。

三、切实加强日常监督、长期监督。监督是纪检监察机关的基本职责、第一职责，必须坚持工作定位向监督聚焦、责任向监督压实、力量向监督倾斜，着力做细做实监督职责。

四、持续保持惩治腐败高压态势。反腐败斗争已经取得压倒性胜利,但对反腐败斗争形势的严峻性、复杂性绝不可低估。

五、进一步加强和改进政治巡察。巡视巡察是推进全面从严治党的利剑,是党内监督的战略性制度安排,只能加强不能削弱。要进一步突出政治巡察定位，围绕习近平总书记“五个持续”和“六围绕一加强”重要要求,把巡察与净化政治生态相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，有效开展县委巡察工作。

六、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。全面加强清廉通城建设，充分发挥文化养廉作用，认真汲取提炼通城红色文化中的廉洁元素，打造一批有特色、有内涵、有影响的廉政文化示范点，提升廉政教育的吸引力、可视性。

七、从严从实加强纪检监察队伍建设。按照政治过硬、本领高强的要求，着力打造一支经得起磨砺、顶得住压力、打得了硬仗的纪检监察“铁军”。

第二部分  中共通城县纪律检查委员会2019年部门预算安排情况说明

一、关于中共通城县纪律检查委员会2019年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，中共通城县纪律检查委员会2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即中共通城县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、结转下年度。中共通城县纪律检查委员会2019年收支总预算1576.76万元。

二、关于中共通城县纪律检查委员会2019年部门预算收入情况说明

中共通城县纪律检查委员会2019年收入预算1576.76万元，其中:一般公共预算收入1343.86万元，占收入预算的85%；其他收入232.9万元，占15%；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0%。与2018年相比，增加853.8万元，增幅54%，增加的原因是机构改革人员增加。

三、关于中共通城县纪律检查委员会2019年部门预算支出情况说明

中共通城县纪律检查委员会2019年支出预算1576.76万元，其中：基本支出1263.86万元，占支出预算的80%；项目支出312.9万元，占支出预算的20%。与2018年相比，增加853.8万元，增幅54%，增加的原因是机构改革人员增加。

四、关于中共通城县纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

中共通城县纪律检查委员会2019年一般公共预算数1343.86万元，占2019年收入总额的85%。2019年一般公共预算数比2018年财政拨款预算数增加了620.9万元，增加的主要原因：一是人员经费正常提标，住房公积金，社会保险相应增加；二是机构改革人员增加。

（二）财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算财政拨款数1576.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1343.86万元，占85%；项目支出232.9万元，占15%；上年结余结转0万元，占0%。

五、关于中共通城县纪律检查委员会2019年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2019年预算安排“三公经费”预算数54.2万元。

其中：

1、2019年公务接待费5.2万元，主要用于上级检查调研和乡镇来委办事。公务接待费预算与上年度相比，减少0.3万元，减幅6%，主要原因是严格遵守中央八项规定，尽量压缩开支。

2、2019年公务用车费预算49万元，其中：购置费0万元，公车运行维护费49万元，与2018年相比增加49万元，增幅100%，原因2018年公务用车费无预算。

3、因公出国（境）费预算算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

（二）机关运行经费预算情况说明

2019年中共通城县纪律检查委员会机关运行经费预算安排1460.41万元，与2018年相比增加了620.86万元，增加了43%，增加的主要原因是机构改革人员增加，相关费用增加。

（三）政府采购预算情况说明

2019年中共通城县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购服务支出0万元。2019年政府采购预算比2018年相比持平。

（四）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2018年12月31日，本部门保有车辆共有7辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

（五）关于2019年度预算绩效情况的说明

中共通城县纪律检查委员会对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算8个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该8个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级单位交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  中共通城县纪律检查委员会2019年部门预算公开表

附表：2019年部门收支预算公开表.XLS